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南昌县科学技术协会2019年部门预算编制说明

发布时间: 2019-02-15 11:36     浏览次数: 人次     作者:涂司晨
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南昌县科学技术协会

2019年部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分  南昌县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县科学技术协会2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公经费”预算情况说明

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌县科学技术协会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  南昌县科学技术协会概况

  • 部门主要职责

南昌县科协是南昌县科技工作者的群众组织,是中共南昌县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是南昌县推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职责是:弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年科技教育活动,促进人才成长,提高全民科学文化素质;开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展;开展科技咨询,提供政策建议;开展农民实用技术培训工作;开展国内外民间科技交流活动,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来;编辑科普刊报;表彰先进;组织科技工作者参与科技发展规划及法规的制定,反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。

  • 2019年主要工作任务

南昌县科学技术协会2019年的主要工作任务是:

(一)助力创新驱动发展,力求在服务经济有新作为

1.以院士工作站建设为抓手,积极开展“讲比”活动、科技咨询活动和各类科技服务,帮助企业柔性引进优秀人才,重大科技项目攻关,促进高端人才、先进适用技术等创新要素向企业聚集。

2.开展科技信息企业推广应用服务工作,推动科技创新资源、创新成果与经济发展深度对接,提升企业技术创新能力。

3.深入开展会企协作。引入全国性品牌学会与我县相关企业对接合作,引导学会创新资源融入产业链,助力企业技术创新能力建设。

(二)以推进科普信息化为重点,提升科普创新能力

1.做好系列科普产品和科普中国V视快递的落地应用。联合教科体局在各个学校利用课前五分钟,播放科普微视频,每周两次;在有条件的社区开展科普传媒进电梯试点工作;在广场、商场等人口聚集场所的电子屏播放科普微视频。

2.通过科普阅览屏、微信、短信等途径,进一步强化“六位一体”科普信息化宣教模式。深入实施“互联网+科普”行动计划,积极推动传统科普方式与新兴媒体的融合,开发“科普昌南”微信公众平台互动功能,建立社区科普微信群,激发群众主动参与科普的积极性。

(三)以主题科普活动为载体,提高全民科学素养

1.紧扣群众需求,认真组织“全国科普日”、“科普之春、夏、秋、冬”、“送科技下乡”等科协品牌活动。

2.深入开展“科学让生活更美好——科普报告进社区”等活动。

3.抓好科普大篷车进社区、科普电影巡展等活动。

(四)以科普基础设施建设为平台,提升基层科普服务能力

1.加强科普教育基地建设。依托现有资源,建设农耕文化、禁毒、气象、地震等行业类、科研类科普教育基地。制定完善科普教育基地的管理制度,加强工作考核和动态管理,提升服务能力。

2.对现有的科普画廊等基础设施,进行规范化管理,定期更新内容,拓展服务功能,提高服务质量。

三、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级和0个二级单位。编制数为6人,其中行政编制5人、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制1人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数13人,其中在职7人,包括行政6人、参照公务员管理0人、全额补助1人、部分补助0人、自收自支0人;离休0人;退休6人。

 

 第二部分 南昌县科学技术协会2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2019年收入预算总额242.92万元,比上年减少116.59万元,下降32.4%,其中:

1.当年公共财政拨款收入237.92万元,占收入预算总额的97.94%

2.纳入预算管理的政府性基金收入0万元,占收入预算总额的0%

3.事业收入0万元,占收入预算总额的0%

4.事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%

5.当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入预算总额的0%

7.上年结转5.00万元,占收入预算总额的2.06%

 (二)支出预算情况

2019年支出预算总额242.92万元,比上年减少116.59万元,下降32.4%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出92.92万元,占支出预算总额的38.25%;包括工资福利支出67.42万元,商品和服务支出24.40万元,对个人和家庭的补助1.10万元,其他资本性支出0万元。项目支出145.00万元,占支出预算总额的59.69%。

按支出功能科目划分:科学技术支出 220.78万元,社会保障和就业支出   10.68万元,卫生健康支出 5.98万元,住房保障支出 5.48万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.92万元,占支出预算总额的38.25%,商品和服务支出24.4万元,占支出预算总额的10.04%,对个人和家庭的补助1.1万元,占支出预算总额的0.45%。

(三)财政拨款支出预算情况

2019年南昌县科学技术协会财政拨款支出预算为237.92万元,占支出预算总额的97.94%;比上年煎熬1.83万元,下降0.76%。具体支出情况是:

按支出功能科目分类:一般公共服务支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,国防支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,公共安全支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,教育支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,科学技术支出215.78万元,占公共财政拨款支出预算的90.69%,文化旅游体育与传媒支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,社会保障和就业支出10.68万元,占公共财政拨款支出预算的4.49%,社会保险基金支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,卫生健康支出5.98万元,占公共财政拨款支出预算的2.51%,节能环保支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,城乡社区支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,农林水支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,交通运输支出万元,占公共财政拨款支出预算的0%,资源勘探信息等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,商业服务业等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,自然资源海洋气象等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,住房保障支出5.48万元,占公共财政拨款支出预算的2.30%,粮油物资储备支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%,其他支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%。

(四)政府性基金情况

    本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

    2019年本部门机关运行经费为24.4万元,较上年减少0.6万元,下降2.5%。

(六)政府采购预算

2019年政府采购预算为3.00万元,其中:部门集中采购0万元、部门分散采购3.00万元、政府购买服务0万元?;跷镌に?万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日,我会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个。

二、“三公经费”预算情况说明

2019年本部门“三公经费”年初预算安排16万元。其中:

1.因公出国(境)费用2.00万元,和上年一致。

2.公务接待费5.00万元,和上年一致。

3.公务用车购置及运行费9.00万元,和上年一致。

三、县科协本级预算草案的具体说明

南昌县科学技术协会(本级)

1.基本情况

南昌县科学技术协会编制人数6人,实有人数7人,退休人员6人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额242.92万元,较上年减少116.59万元,下降32.4%。

其中:财政拨款237.92万元,上年结余5万元。

2019年支出预算总额242.92万元,较上年减少116.59万元,下降32.4%。

其中:工资福利支出67.42万元,日常公用支出24.4万元,对个人和家庭补助支出1.1万元,项目支出145万元。

 第三部分 南昌县科学技术协会2019年部门预算表

八张表,详见附件。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出;

(二)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出;

 

 附件:2019年部门预算批复表(科协).xls

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