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南昌县城管委2019年部门预算公开

发布时间: 2019-02-15 09:15     浏览次数: 人次     作者:cgj
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 南昌县城市管理委员会2019年度

部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分  南昌县xx局(委员会、办公室)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县xx局(委员会、办公室)2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公经费”预算情况说明

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌县xx局(委员会、办公室)2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  南昌县城市管理委员会概况

 

一、部门主要职责

南昌县城市管理工作,主要由南昌县城市管理委员会(南昌县城市管理监察大队)负责,下属7个二级预算单位:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县小蓝公用事业管理所按照不同职责分工协作,担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、园林市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作目标:将紧紧围绕“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”城市管理目标,以巩固全国县级文明城市和国家卫生县城工作为主线,全面加强城管队伍建设、抓好城市综合维护改革、加快完善基础设施建设、深入推进文明创建工作,为着力建设我县的绿色之城、生态之城、卫生之城、文明之城做出新的贡献。

为顺利完成2019年工作目标,必须重点抓好以下几项工作:(一)全面加强城管队伍建设。为适应城市管理相对集中行政处罚权改革工作需要,将采取执法人员轮岗轮训的方式,分批集中学习涉及的10大类135项行政处罚的立案、处罚依据和执法程序的业务知识。建立健全经?;?、制度化、规范化的执法业务培训和思想作风纪律教育等制度,坚持集中学习与定期考核相结合,以案例分析研讨、法条释义等形式提升业务水平,做到学前有安排、学中有检查、学后有考核。定期开展“最佳执法案例、最佳执法心得、最佳执法标兵”创评活动,对先进典型及时表彰,激发队员的干事热情,力求提高队伍正规化、法制化的建设水平。

(二)抓好城市综合维护改革。严格按照“重心下移,综合管理,优质高效”的思路,着力实施“综合作业、分级管理、班组包干”的城市维护体系。在综合性的公用事业管理所构建“三合一”工作主体的基础上,进一步完善区域划分清楚、责权明确统一、管理各司其职的管理体系。推行班组作业制,以组为单位,定人定岗定质量分段包干。建立质效问责机制,对“三合一”作业人员进行动态管理,制定《“三合一”作业考核奖罚标准》、《“三合一”作业制度》等规章制度,明确奖惩标准、兑现奖惩结果,确保城市维护“三合一”改革能见效,最终实现个人、政府和社会的“三赢”。

(三)加快完善公共配套设施建设。不断提升城市管理市政设施的日常管养和改造提升力度,严格按照既定的工作计划组织实施。2019年开展县城中心区开放式老旧社区综合改造项目、道路“绿改彩”项目、振兴大道等三条路建筑立面综合整治项目、“厕所革命”项目、“城市家具”项目、店招改造项目、强弱电下地、雨污水管分流项目等一系列项目工程。

(四)深入推进保卫保文工作。一是继续加大宣传力度。营造全县动员、人人参与的浓厚氛围,在已有公益广告宣传的基础上,充分利用新闻媒体、社会媒介和网络媒体等继续做好面向百姓的公益广告。二是继续加大市容环境整治力度。全力推进市容环境十大专项整治活动,以专项治理为抓手,全面掀起保文保卫的热潮,有效提升生活环境质量。三是继续加大公共设施建管力度。在前期开展对标排查工作的基础上,研究提出解决问题的办法、采取行之有效的措施,切实扭转公共设施差距大的现状。四是继续加大督查力度。每周对我委和分指挥部承担的全部测评内容进行完整督查,对各责任单位和部门的督查排名情况进行通报并实行责任追究制度。五是继续加大自愿活动开展力度。持续开展“江西志愿服务网”及手机考勤培训工作,增加志愿者招募数量?;橹剐问蕉嘌?、惠及面更广的青年志愿活动。进一步提升志愿活动的宣传力度,充分利用微博、微信等新媒体的力量积极弘扬志愿服务精神,传播社会正能量,助力文明创建工作。

三、部门基本情况

南昌县城市管理委员会是南昌县人民政府的直属正科级行政单位。内有办公室,综合监察科,财务审计科,广告科,行政审批科,法制科,泊位中队,城建中队等8个内设机构,部门本级和下属二级预算单位共计9个,编制数271人,其中:行政编制7人,参照公务员管理事业编制73人、全额补助事业编制145人,部分补助事业编制46人。实有人数416人,其中:在职321人(包括行政6人、参照公务员管理69人,全额补助206人,部分补助40人,退休40人)

另县聘工勤人员802人,其中:城管合同制协管员309人,县聘临时工493人。

第二部分  南昌县城市管理委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年南昌县城管委收入预算总额为27666.44万元,其中:

1、当年公共财政拨款收入22514.09万元,占收入预算总额的81.38%。

2、当年其他各项收入82万元,占收入预算总额的0.3%。

3、上年结转资金5070.35万元,占收入预算总额的18.33%。

(二)支出预算情况

2019年南昌县城管委支出预算总额为27666.44万元,其中:

1、基本支出8897.68万元,占收入预算总额的32.16%。

其中:工资福利支出5113.46万元,商品和服务支出3392.25万元,对个人和家庭的补助291.77万元,其他资本性支出100.2万元。

2、项目支出18768.76万元,占收入预算总额的67.84%。

按单位划分:城管委机关支出17647万元,占支出预算总额的64%;路灯所支出1163.64万元,占支出预算总额的4.2%;澄碧湖公园管理处支出551.81万元,占支出预算总额的2%;南昌县城北公用事业管理所支出1685.83万元,占支出预算总额的9.6%;南昌县城南公用事业管理所支出2359.41万元,占支出预算总额的8.5%;象湖新城管理所支出1745.17万元,占支出预算总额的6.3%。银三角管理所支出1003.55万元,占支出预算总额的3.6%。南昌县小蓝公用事业管理所支出1339.14万元,占支出预算总额的4.8%。

(三)2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算为22514.09万元,占收入预算总额的81.38%

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出655.9万元,占支出预算总额的2.91%;卫生健康支出231.03万元,占支出预算总额的1.03%;城乡社区支出25062.75万元,占支出预算总额的95.3%;住房保障支出215.07万元。占支出预算总额的0.96%。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购预算为4531.49万元,其中:部门集中采购1665.64万元,部门分散采购2865.85万元,政府购买服务11893.54万元。

(五)“三公”经费支出预算

2019年安排三公经费支出预算25.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费14.6万元,公务用车运行费11.1万元。

五、委本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌县城管委本级

1、基本情况

    南昌县城管委本级在职人数75人,退休人员5人,县聘工勤人员(协管员)309人,遗属3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额17647万元,其中:财政经费拨款补助 14892.05万元,纳入预算的行政性收费收入614.7万元,上年结转资金2140.25万元。

2019年支出预算总额17647万元,其中:工资福利支出2094.83万元,商品服务支出1519.08万元,对个人和家庭补助支出3.64万元,项目支出14029.45万元。

(二)南昌县路灯管理所

1、基本情况

南昌县路灯管理所在职人数41人,离退休2人,临时工126人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1163.64万元,其中:财政拨款1143.64万元,上年结转资金20万元。

     2019年支出预算总额1163.64万元,其中:工资福利支出672.18万元,商品服务支出72.16万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,项目支出491.46万元。

(三)南昌县澄碧湖公园管理处

1、基本情况

南昌县澄碧湖公园管理处在职人数24人,临时工58人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额722.7万元,其中:财政拨款602.7万元。上年结转资金120万元

     2019年支出预算总额722.7万元,其中:工资福利支出314.29万元,商品服务支出42.24万元,项目支出366.17万元。

(四)南昌县城南公用事业管理所

1、基本情况

南昌县城南公用事业管理所在职人数56人,退休人员61人,遗属1人, 临时工61人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额2359.41万元,其中:财政拨款1659.04万元,上年结转资金700.37万元。

     2019年支出预算总额2359.41万元,其中:工资福利支出583.89万元,商品服务支出529.97万元,对个人和家庭补助支出211.78万元,项目支出1033.77万元。

(五)南昌县城北公用事业管理所

1、基本情况

南昌县城北公用事业管理所在职人数45人,退休人员22人,临时工48人。遗属1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1685.83万元,其中:财政拨款1085.1万元,纳入预算的行政性收费收入18万元,上年结转资金582.73万元。

    2019年支出预算总额1685.83万元,其中:工资福利支出463.45万元,商品服务支出469万元,对个人和家庭补助支出75.93万元,项目支出677.45万元 。

(六)南昌县象湖新城公用事业管理所

1、基本情况

南昌县象湖新城公用事业管理所在职人数40人,临时工93人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1745.17万元,其中:财政拨款1201.97万元,纳入预算的行政性收费收入,25.2万元,上年结转资金518万元。

     2019年支出预算总额1745.17万元,其中:工资福利支出498.86万元,商品服务支出285.4万元,对个人和家庭补助支出0.12万元,其他资本性支出37.2万元,项目支出923.59万元。

(七)南昌县银三角公用事业管理所

1、基本情况

南昌县银三角公用事业管理所在职人数40人,临时工  24人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1003.55万元,其中:财政拨款803.35万元,上年结转资金收入200万元。

2019年支出预算总额1003.55万元,其中:工资福利支出355.81万元,商品服务支出120.4万元,项目支出527.34万元。

(八)南昌县小蓝公用事业管理所

1、基本情况

南昌县小蓝公用事业管理所临时工83人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1007.03万元,其中:财政拨款590.14万元,其他资金收入195万元,上年结转资金收入554万元。

2019年支出预算总额1007.03万元,其中:工资福利支出202.61万元,商品服务支出354万元,其他资本性支出63万元,项目支出719.53万元.

第三部分  南昌县xx局(委员会、办公室)2019年部门预算表

(一)政府性基金情况

样式:本部门2019年政府性基金收入XXX万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:本年收入XXX万元,上年结转XXX万元。2019年政府性基金支出XXX万元,其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX万元,上缴上级支出XXX万元,事业单位经营支出XXX万元,对附属单位补助支出XXX万元。

或本部门没有政府性基金预算(部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明)。

(二)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为XXX万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。增加/减少的原因主要是*******。

(三)政府采购情况说明

此点主要反映2019年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

样式:2019年我局(委、办)各单位政府采购预算共安排xxx万元。其中,货物预算xx万元,工程预算xx万元,服务预算xx万元。

(注:三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购)

以上数据如无则填0。

(四)国有资产占有使用情况

样式:截至2016年9月30日,部门共有车辆xx辆,其中,一般公务用车xx辆,执法执勤用车xx辆。

2019年部门预算安排购置车辆xx辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:xx设备xx万元……

以上数据如无则填0。

(五)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目xx个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金xx万元;纳入财政绩效目标批复的项目xx个,涉及资金xx万元。

以上数据如无则填0。   

二、“三公经费”预算情况说明

说明部门“三公经费”年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

样式:2019年本部门“三公经费”年初预算安排XXX万元。其中:

1.因公出国(境)经费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

2.公务接待费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

3.公务用车购置及运行维护费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

以上数据如无则填0。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

要求:逐个说明局本级及各二级预算单位2019年的基本情况和预算收支总体情况。

样式:

(一)xx单位(局本级)

1.基本情况

xx单位编制人数xx人,实有人数xx人,离休人员xx人,退休人员xx人。在校学生xx人。实有车辆xx辆,其中定编车辆xx辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额xx万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:财政拨款xx万元,事业单位经营收入xx万元,其他收入xx万元,附属单位上缴收入xx万元,上级补助收入xx万元,……。

2019年支出预算总额xx万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:工资福利支出xx万元,日常公用支出xx万元,对个人和家庭补助支出xx万元,行政事业性项目支出万元,生产建设性项目支出xx万元,其他项目支出xx万元,事业单位经营支出xx万元,对附属单位补助支出xx万元,……。

(二)南昌县xx单位

 

第三部分  南昌县xx局(委、办)2019年部门预算表

八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)……

(三)……

以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

 

           附件:2019年部门预算批复表(城管委).xls

 

 

 

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